公司全面啟動 2025 年內(nèi)部控制評價工作
作者：賈運濤
來源：紀檢審計部
發(fā)布時間：2025-07-21
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<span style="font-size:16px;font-family:Arial;line-height:2;">為持續(xù)提升經(jīng)營管理效能，構(gòu)建全方位風(fēng)險防控體系，公司于7 月中旬正式啟動2025年內(nèi)部控制評價工作。作為完善現(xiàn)代企業(yè)治理的關(guān)鍵舉措，此次評價將以系統(tǒng)性自查自糾為抓手，全面激活內(nèi)部控制體系的“免疫系統(tǒng)”功能，為企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展筑牢制度根基。</span>
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<span style="font-size:16px;font-family:Arial;line-height:2;">本次評價工作錨定“流程規(guī)范化、管控?zé)o盲區(qū)、執(zhí)行高效率”三大核心目標，通過全維度掃描內(nèi)控體系運行狀況，精準識別經(jīng)營管理中的制度缺陷、風(fēng)險觸點與合規(guī)短板。評價過程中，將重點聚焦內(nèi)控體系在設(shè)計科學(xué)性與執(zhí)行有效性上的薄弱環(huán)節(jié)，形成問題清單與整改臺賬，同步推進制度“改廢立”閉環(huán)管理。</span>
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<span style="font-size:16px;font-family:Arial;line-height:2;">為確保評價工作落地見效，公司明確要求各部門、各單位實施“雙維度對標”：一方面對照風(fēng)險、內(nèi)控、法務(wù)、合規(guī)一體化手冊開展流程復(fù)盤，另一方面結(jié)合年度業(yè)務(wù)目標進行風(fēng)險溯源。通過建立“自查-互評-督查”三級工作機制，實現(xiàn)從制度條款到執(zhí)行細節(jié)的全鏈條管控，切實將內(nèi)控要求嵌入業(yè)務(wù)流程各環(huán)節(jié)，推動內(nèi)控體系從“合規(guī)達標”向“價值創(chuàng)造”升級。</span>
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<span style="font-size:16px;font-family:Arial;line-height:2;">健全內(nèi)控體系是企業(yè)行穩(wěn)致遠的生命線。此次內(nèi)部控制評價工作，既是公司響應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)治理要求的主動實踐，更是提升核心競爭力的戰(zhàn)略選擇。通過構(gòu)建“評價-改進-提升”的良性循環(huán)，公司將進一步夯實管理基礎(chǔ)、增強抗風(fēng)險能力，為實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展注入持久動力。</span>
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